Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,731,200 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/01/2024 15:30:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/01/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/01/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/01/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/01/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/01/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/01/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/01/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,729,431.54
DOP
Budget Appropriation Value
1,729,431.54
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
42,480.00
DOP
42,480.00
DOP
View
2.3.9.2.01
339,037.54
DOP
302,010.44
DOP
View
2.3.3.1.01
1,347,914.00
DOP
1,384,941.10
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
1,729,431.54
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707153933034Y3grl
1
1,729,431.54
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/01/2024 10:11:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/01/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/01/2024 13:04:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
26/01/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Solicitud de Compras.pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (15).pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
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SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1519010
30/01/2024 10:19
1,729,431.53 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
30/01/2024 10:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo 2000, SRL
1,729,431.53 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
19
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA (CAJAS)
40
UD
60
2,400.00
1.2
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
-
Subtotal
1,728,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11
3,000
UD
440
1,320,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13
50
UD
445
22,250.00
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14
10
UD
450
4,500.00
4
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL HILO 8 1/2 X 11
15
UD
1,650
24,750.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 (CAJAS 100/1)
100
UD
550
55,000.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 13 (CAJAS)
50
UD
900
45,000.00
7
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X15 (CAJAS 500/1)
5
UD
6,000
30,000.00
8
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X13 (CAJAS 500/1)
5
UD
5,000
25,000.00
9
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA NO. 10 HILO CREMA (CAJAS 500/1)
5
UD
3,000
15,000.00
10
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA NO. 10 DE HILO BLANCO (CAJAS 500/1)
10
UD
1,250
12,500.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL 12/1 (CAJAS)
100
UD
150
15,000.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO 12/1 (CAJAS)
30
UD
150
4,500.00
13
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 BLANCA (UNIDAD)
200
UD
87
17,400.00
14
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8 (UNIDAD)
150
UD
42
6,300.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP NO. 1 33MM PEQUEÑO (CAJAS)
150
UD
29
4,350.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP MARIPOSA 65MM (CAJAS)
30
UD
95
2,850.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP MARIPOSA 45MM (CAJAS)
30
UD
120
3,600.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP JUMBO 50MM (CAJAS)
150
UD
50
7,500.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3X3 VARIOS COLORES (UNIDAD)
400
UD
60
24,000.00
21
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 10MM 23/10
10
UD
100
1,000.00
22
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS ESTANDAR 26/6
30
UD
50
1,500.00
23
44122018 - Insertos o pes
(...)
44122018 - Insertos o pestañas para archivos
2.3.9.2.01
BANDERITAS SURTIDAS
100
UD
70
7,000.00
24
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
100
UD
50
5,000.00
25
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS AZULES
200
UD
138
27,600.00
27
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
1,000
UD
8
8,000.00
28
14111813 - Formatos o lib
(...)
14111813 - Formatos o libros de correspondencia
2.3.3.3.01
LIBROS RECORD 500 PAGINAS
80
UD
490
39,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1519010
Informe final de la selección DO1.AWD.1519010
30/01/2024 10:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.519377
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0007 publicada por Armada de República Dominicana
30/01/2024 10:11
(UTC -4 hours)
Detail